財(cái)政廳：
? ? ? ? 按照《財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2018年省級(jí)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（川財(cái)績(jī)〔2018〕12號(hào)）要求，局積極部署，立即展開(kāi)了全局整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)匯報(bào)如下：

• 部門(mén)概況

? ?（一）四川省冶金地質(zhì)勘查局下屬10個(gè)預(yù)算單位，由六0一大隊(duì)、水文工程大隊(duì)、六0四大隊(duì)、六0五大隊(duì)、六0六大隊(duì)、測(cè)繪工程大隊(duì)、成都地質(zhì)調(diào)查所、省冶金地質(zhì)勘查院、冶金技工學(xué)校、局機(jī)關(guān)（含機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心）構(gòu)成。
??? （二）主要承擔(dān)以四川為主的西南地區(qū)國(guó)家預(yù)算內(nèi)地質(zhì)找礦和地災(zāi)防治等工作，主要職能有：
? ? ? ? ?1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家發(fā)展地質(zhì)礦產(chǎn)勘查的法律、法規(guī)和方針政策；研究制定并組織實(shí)施冶金地質(zhì)礦產(chǎn)勘查中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。
? ? ? ? ?2.承擔(dān)國(guó)家和省冶金、有色等礦產(chǎn)資源勘查及基本建設(shè)工程、環(huán)境地質(zhì)的勘察、地災(zāi)防治等工作，為有關(guān)建設(shè)單位提供礦產(chǎn)勘查報(bào)告及勘察資料。
? ? ? ? ?3.負(fù)責(zé)局系統(tǒng)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
? ? ? ? ?4.發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)冶金地質(zhì)與國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)的交流與合作；開(kāi)展局系統(tǒng)科技進(jìn)步技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)量、安全工作管理。
（三）局總編制3,437名，其中行政編制0名，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名，其他事業(yè)編制3,437名。在職人員總數(shù)3,216人，其中行政人員0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，其他事業(yè)人員3,203人，離休人員13人。

• 部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
? ? ? ? ?當(dāng)年財(cái)政撥款收入總額 29,045.61 萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)438.00萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
? ? ? ? ?當(dāng)年財(cái)政撥款支出總額29,483.61萬(wàn)元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5,744.09 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出839.11 萬(wàn)元，資源勘探信息等支出19,734.50 萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出 643.29萬(wàn)元，住房保障支出724.63 萬(wàn)元，教育支出214.89 萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。此外，本年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為0萬(wàn)元。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。2018年．局嚴(yán)格遵照預(yù)算編審程序，完善預(yù)算編制決策機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算編制制度規(guī)定；廣泛收集基礎(chǔ)資料，培訓(xùn)預(yù)算編制人員，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，提高預(yù)算編制質(zhì)量；嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算編制要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)預(yù)算，及時(shí)回復(fù)人大預(yù)工委提出的意見(jiàn)，并獲得認(rèn)可。
（二）執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，結(jié)合自身管理特點(diǎn)，總納統(tǒng)籌財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作，遵循“保穩(wěn)定、謀發(fā)展”的基本原則，用好每一筆財(cái)政資金，努力推進(jìn)執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)范。近年，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況均有較好排名。預(yù)算基本支出執(zhí)行進(jìn)度比例：6月為48 %、11月為88 %、全年為99 %。
（三）支出績(jī)效情況。
? ? ? ? 1.部門(mén)支出績(jī)效情況。
? ? ?（1）運(yùn)轉(zhuǎn)保障。由于歷史沿革較長(zhǎng)，下劃基數(shù)少，經(jīng)濟(jì)底子薄，遺留問(wèn)題較多，局曾經(jīng)一段時(shí)間出現(xiàn)了舉步維艱的狀況。但在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政廳及相關(guān)廳局的關(guān)心支持、全局職工的奮力拼搏下，基本扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)窘迫、人員不穩(wěn)的狀況，獲得了良性發(fā)展。因此，局出臺(tái)一系列制度提高績(jī)效管理，制定專(zhuān)門(mén)管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政資金使用合法合規(guī)，保證了各類(lèi)地質(zhì)項(xiàng)目發(fā)展的良性循環(huán)。財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出原則為：優(yōu)先保障離退休職工支出，穩(wěn)定老干部職工群體。近年，基本未出現(xiàn)群上群訪(fǎng)事件。
? ?（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約情況。由于公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)較少，局機(jī)關(guān)將三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在往年度平均水平內(nèi)，年初：預(yù)算因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)30.97萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元；年末：實(shí)際發(fā)生會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)30.97萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元。
? （3）認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗措施，水、電、氣支出連續(xù)幾年降至最低需求水平。
? ? ?2.專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效。由于承擔(dān)地質(zhì)項(xiàng)目和地災(zāi)項(xiàng)目是“先工作后撥款”，為保障資金及時(shí)到位，局將力求最快速度下?lián)茼?xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng)和撥付。地災(zāi)項(xiàng)目資金的及時(shí)到位，將保障地質(zhì)災(zāi)害治理工作的順利實(shí)施，為財(cái)政資金發(fā)揮良好社會(huì)效益提供積極支持。同時(shí)，按要求對(duì)重要項(xiàng)目進(jìn)行支出績(jī)效評(píng)價(jià)，向財(cái)政廳提交了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

• 財(cái)務(wù)管理情況。

? ? ? ?近年，局機(jī)關(guān)持續(xù)建立完善財(cái)務(wù)管理制度，制定頒布《部門(mén)預(yù)算管理辦法（試行）》、《差旅費(fèi)管理辦法》、《公務(wù)接待費(fèi)管理辦法》、《會(huì)議費(fèi)管理辦法》及《公務(wù)卡使用辦法》等，切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)行力度。會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理方面，認(rèn)真執(zhí)行《地勘行業(yè)會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)謹(jǐn)會(huì)計(jì)核算。政府采購(gòu)制度方面，嚴(yán)格按照財(cái)政廳采購(gòu)管理制度對(duì)局機(jī)關(guān)紙張、油料、車(chē)輛保險(xiǎn)采購(gòu)。
（五）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
? ? ? ?按照財(cái)政廳績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立“績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、地礦處及相關(guān)處室和人員具體開(kāi)展工作。同時(shí)，及時(shí)部署局屬單位進(jìn)行績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作。嚴(yán)格做到全面評(píng)價(jià)、及時(shí)整改、提高效能。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
? ? ? ?截至目前，局部門(mén)支出制度健全，支出合法合理，全面完成政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)政經(jīng)費(fèi)的效用，績(jī)效顯著。根據(jù)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，局2018年自評(píng)得分為95分。
（二）存在問(wèn)題。
? ? ? ?1.績(jī)效工資和生活補(bǔ)貼缺口巨大。2011年事業(yè)單位績(jī)效工資和退休生活補(bǔ)貼改革，單位績(jī)效工資和退休生活補(bǔ)貼實(shí)際需求數(shù)和財(cái)政下達(dá)數(shù)存在相當(dāng)大的缺口，為維持經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，今年局自籌資金統(tǒng)籌了在職人員績(jī)效工資和部分退休生活補(bǔ)貼，但在宏觀經(jīng)濟(jì)不樂(lè)觀的環(huán)境下局尚無(wú)能力承擔(dān)如此大的退休人員生活補(bǔ)貼缺口，壓力十分巨大。
? ? ? ?2.公用經(jīng)費(fèi)缺口較大。局于2001年下劃，下劃之初預(yù)算基數(shù)就沒(méi)有包含公用經(jīng)費(fèi)。雖然近幾年在省委、省政府的關(guān)心和財(cái)政廳支持下局公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年增加，但仍處于行政事業(yè)單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)較低水平。由于歷經(jīng)若干年地勘領(lǐng)域財(cái)政投入不足時(shí)期，局經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較薄弱，歷史欠賬多，每年補(bǔ)貼公用經(jīng)費(fèi)缺口實(shí)已勉為其難。
? ? ? ?3.局原屬冶金工業(yè)部管理，基地建設(shè)欠賬較多，原每年均有部分小型基本建設(shè)計(jì)劃，用于解決基地建設(shè)欠賬問(wèn)題。屬地化管理后，小型基本建設(shè)計(jì)劃一直未能落實(shí)，嚴(yán)重影響和制約了發(fā)展。由于歷史包袱較重，懇請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)能繼續(xù)支持局基礎(chǔ)建設(shè)工作。
? ? ? ?4.地勘事業(yè)單位執(zhí)行《地質(zhì)勘探單位會(huì)計(jì)制度》和《地質(zhì)勘探單位財(cái)務(wù)制度》，核算組織、賬務(wù)體系、報(bào)表設(shè)置、行政事業(yè)會(huì)計(jì)制度均存在較大差異。因此，在編制2014年部門(mén)決算報(bào)表時(shí)，局按要求對(duì)若干項(xiàng)目進(jìn)行了分析填列。例如，2014年部門(mén)決算報(bào)表中，資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表要求必須反映固定基金，這與局實(shí)施固定資產(chǎn)核算不同，致使資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表中凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)不能反映局實(shí)際凈資產(chǎn)構(gòu)成狀況。此外，決算報(bào)表中的權(quán)益等指標(biāo)也無(wú)法完全真實(shí)反映局實(shí)際情況。
（三）改進(jìn)建議。
? ? 由于我局實(shí)行的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度和事業(yè)單位部門(mén)預(yù)決算存在差異，現(xiàn)階段又正值事業(yè)單位分類(lèi)改革時(shí)期，希望在財(cái)政廳的指導(dǎo)下完善我局財(cái)務(wù)管理體系，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率。????????????????????????????????
? ? ? ? 附件.部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系.xlsx