一、基本職能及主要工作
（一）四川省冶金地勘局職能簡介。
? ? ? ?1、貫徹執(zhí)行黨和國家發(fā)展地質(zhì)礦產(chǎn)勘查的法律、法規(guī)和方針政策；研究制定冶金地質(zhì)礦產(chǎn)勘查中、長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和經(jīng)營目標任務，并組織實施。
? ? ? ?2、承擔國家和四川省的冶金、有色等礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)及基本建設工程、環(huán)境地質(zhì)的勘察、設計等工作，為有關建設單位提供礦產(chǎn)勘查報告及勘察資料。
? ? ? 3、負責省冶金地質(zhì)勘查系統(tǒng)的國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
? ? ?4、發(fā)展外向型經(jīng)濟，促進冶金地質(zhì)與國際、國內(nèi)經(jīng)濟技術的交流與合作；開展局系統(tǒng)科技進步技術創(chuàng)新和技術、質(zhì)量、計量、安全工作管理。
（二）四川省冶金地勘局2019年重點工作。
? ? ? 2019年全局確保完成國家公益性、基礎性地質(zhì)工作和省地勘基金等地質(zhì)找礦目標任務，實現(xiàn)地質(zhì)找礦新突破。通過加強對重要成礦區(qū)帶的基礎地質(zhì)、成礦地質(zhì)研究和關鍵技術開發(fā)應用，爭取在礦產(chǎn)資源快速勘查評價和“攻深找盲”、危機礦山接續(xù)的理論方法和技術支撐方面有重大突破。發(fā)揮專業(yè)技術優(yōu)勢，確保完成國家、省內(nèi)外重大地質(zhì)災害勘查、防治以及工程、環(huán)境、城市地質(zhì)勘察等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
? ? ? ?四川省冶金地勘局下屬二級預算單位11個，其中其他事業(yè)單位11個。因機關服務中心沒有預算編碼，沒有單獨編制數(shù)據(jù)，而是與局機關匯總填報并進行數(shù)據(jù)反映的，所以預算編制單位只有10個。包括：四川省冶金地質(zhì)601大隊、四川省冶金地質(zhì)水文工程大隊、四川省冶金地質(zhì)604大隊、四川省冶金地質(zhì)605大隊、四川省冶金地質(zhì)606大隊、四川省冶金地質(zhì)成都地質(zhì)調(diào)查所、四川省冶金地質(zhì)測繪工程大隊、四川省冶金地質(zhì)勘查院、四川省冶金地質(zhì)技工學校、四川省冶金地質(zhì)勘查局機關(含四川省冶金地質(zhì)勘查局機關服務中心)。
三、收支預算情況說明
? ? ? ?按照綜合預算的原則，四川省冶金地勘局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探信息等支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、債務利息支出。四川省冶金地質(zhì)勘查局2019年收支總預算49989.81萬元,比2018年收支預算總數(shù)增加4053.13萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)“地勘提升計劃設備采購項目”4225.08萬元。
（一）收入預算情況
? ? ? ?四川省冶金地勘局2019年收入預算49989.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4225.08萬元，占8.45%；一般公共預算撥款收入23092.48萬元，占46.19%；事業(yè)單位經(jīng)營收入21661.90萬元，占43.33%；其他收入1010.35萬元，占2.02%。
（二）支出預算情況
? ? ? ?四川省冶金地勘局2019年支出預算49989.81萬元，其中：基本支出43975.05萬元，占87.97%；項目支出6014.76萬元，占12.03%。
四、財政撥款收支預算情況說明
? ? ? ?四川省冶金地勘局2019年財政撥款收支總預算25082.06萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加1621.23萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)“地勘提升計劃設備采購項目”一般公共預算撥款部分為1989.58萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入23092.48萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入1989.58萬元；支出包括：教育支出1339.4萬元、社會保障和就業(yè)支出4229.51萬元、衛(wèi)生健康支出1211.97萬元、資源勘探信息等支出15543.66萬元、國土海洋氣象等支出1475.57萬元、住房保障支出1281.95萬元。
以上財政撥款收支預算，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)相應調(diào)整。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
? ? ? ? 四川省冶金地勘局2019年一般公共預算當年撥款23092.48萬元，比2018年預算數(shù)減少231.35萬元，主要原因是省基金項目規(guī)模比2018年度減少294.53萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
? ? ? ?教育支出1339.40萬元、占5.80%；社會保障和就業(yè)支出4229.51萬元、占18.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1211.97萬元、占5.25%；資源勘探信息等支出13554.08萬元、占58.69%；國土海洋氣象等支出1475.57萬元，占6.39%；住房保障支出1281.95萬元、占5.55%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2019年預算292.56萬元，主要用于離休人員經(jīng)費，績效目標為保障單位離休人員生活經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）??? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為2568.68萬元，主要用于在編人員養(yǎng)老保險支出，績效目標為保障按要求繳納在編人員養(yǎng)老保險。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）???? 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2019年預算數(shù)為1204.74萬元,主要用于在編人員職業(yè)年金支出，績效目標為保障按要求繳納在編人員職業(yè)年金。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2019年預算數(shù)為163.53萬元，主要用于工傷保險和困難職工補助。
5. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2019年預算數(shù)為45.15萬元，主要用于全局在職職工職業(yè)培訓，績效目標為保障全局職工圓滿完成各項工作。
6. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）2019年預算數(shù)為1294.25萬元，主要用于局屬技工學?；局С?，績效目標為保障技工學校正常運行。

? ? ? ? 7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為1211.97萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險支出，績效目標為按要求繳納基本醫(yī)療保險。
? ? ? ? 8、資源勘探等信息支出（類）資源勘探開發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項）2019年預算數(shù)為13554.08萬元,主要用于維持地質(zhì)隊伍基本工作運轉(zhuǎn)?？冃繕藶楸Ｕ先衷诼毴藛T基本工資，維持局機關和局屬大隊機關基本運行。
? ? ? ?9、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為1281.95萬元，主要用于職工住房公積金支出，績效目標為保障按要求繳納職工住房公積金。
? ? ? ?10、自然資源海洋氣候等支出（類）自然資源事務（款）??? 地質(zhì)勘查基金（周轉(zhuǎn)金）支出（項）2019年預算數(shù)為1,475.57萬元，主要用于承擔省地勘基金項目經(jīng)費，績效目標為完成地勘基金項目任務。
六、一般公共預算基本支出情況說明
? ? ? ? 四川省冶金地勘局2019年一般公共預算基本支出21583.91萬元，其中：人員經(jīng)費19831.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、公務員醫(yī)療補助繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費1752.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、委托業(yè)務費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
? ? ? ? ?四川省冶金地勘局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)40萬元，其中：公務接待費10萬元，公務用車購置及運行維護費30萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費為零，暫未編入年初部門預算，與上年預算持平。主要原因是：為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰(zhàn)略部署，加快構(gòu)建立體全面開放格局，2019年省級調(diào)整因公出國（境）經(jīng)費管理方式，實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費年初預算全部保留在省財政。執(zhí)行中，財政廳會同省委外辦（港澳辦）根據(jù)各單位上報的2019年因公臨時出國（境）任務，考慮2018年執(zhí)行情況以及機構(gòu)改革情況予以安排，按程序報批后下達預算。四川省冶金地質(zhì)勘查局將及時公開因公出國（境）經(jīng)費預算。
（二）公務接待費較與2018年預算持平。
? ?2019年公務接待費計劃用于國家和地方地質(zhì)項目評審決算工作費用，省內(nèi)外同行業(yè)交流和對外業(yè)務往來接待等費用。
（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降3.13%。主要原因是在保證機關正常運行情況下，調(diào)整出行情況，合理安排出行。單位現(xiàn)有公務用車72輛，其中：轎車34輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車18輛，大型客、貨車19輛。2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。2019年安排公務用車運行維護費30萬元，用于機關13輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障基層工作調(diào)研，實施地質(zhì)項目監(jiān)督，支出績效評價等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
? ? ? ?四川省冶金地勘局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
? ? ? 四川省冶金地勘局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
? ? ? ?2018年本部門下屬四川省冶金地質(zhì)勘查局機關等11家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目
（二）政府采購情況
? ? ? ?2019年，四川省冶金地勘局安排政府采購預算4821.82萬元，主要用于采購“地勘提升計劃”要求的設備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
? ? ? ?截至2018年底，四川省冶金地勘局所屬各預算單位共有車輛72輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備4臺（套）。2019年部門預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。安排大型設備購置經(jīng)費4225.08萬元，購置地勘提升計劃相關的大型設備56臺（套）。
（四）績效目標設置情況
? ? ? 績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年省冶金地勘局100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況，部分項目涉及地質(zhì)找礦，因涉密故不予以公開。
十一、名詞解釋
? ? ?1.資源勘探信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項）：指財政給在職職工工資福利和公用經(jīng)費等撥款。
? ? 2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ?3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ?4.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? ? ? 附件：表1.部門收支總表
????? 表1-1.部門收入總表
????? 表1-2.部門支出總表
? ? ? 表2.財政撥款收支預算總表
? ? ? 表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
? ? ?表3.一般公共預算支出預算表
? ? ?表3-1.一般公共預算基本支出預算表
? ? ?表3-2.一般公共預算項目支出預算表
? ? ?表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
? ? ?表4.政府性基金支出預算表
? ? 表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
? ? 表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
? ? ?表6. 2019年省級部門預算項目績效目標
?
? ? 附件.四川省冶金地質(zhì)勘查局部門預算公開報表（匯總表）.xls