四川省冶金地質(zhì)技工學(xué)校2021年單位預(yù)算編制說(shuō)明_財(cái)政預(yù)決算_信息公開(kāi)

四川省冶金地質(zhì)技工學(xué)校2021年單位預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布日期：2021-03-22 瀏覽次數(shù)：20次 字號(hào)：大中小

? ? ? ??一、基本職能及主要工作
? ? ? （一）四川省冶金地質(zhì)技工學(xué)校職能簡(jiǎn)介
? ? ? ?四川省冶金地質(zhì)技工學(xué)校系四川省革命委員會(huì)于1979年以川革函[1979]73號(hào)批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位。本校取得由四川省事業(yè)單位登記管理局頒發(fā)的事證第151000001019號(hào)《事業(yè)單位法人證書(shū)》，開(kāi)辦資金150萬(wàn)元；注冊(cè)地址：四川省成都市新都區(qū)大豐鎮(zhèn)北街163號(hào)；法定代表人：李順?lè)?；舉辦單位：四川省冶金地質(zhì)勘查局；宗旨：為本系統(tǒng)培養(yǎng)旅游服務(wù)、機(jī)電、鉆探、辦公自動(dòng)化等方面的技術(shù)人員并面向社會(huì)開(kāi)展人才培訓(xùn)。單位基本性質(zhì)是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行地質(zhì)勘查單位會(huì)計(jì)制度。
??? ?（二）四川省冶金地質(zhì)技工學(xué)校2021年重點(diǎn)工作。
? ? ?2021年，學(xué)校將在局黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)和省委十一屆六次、七次、八次全會(huì)精神，貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真抓好巡視整改工作，慎始如終抓好常態(tài)化疫情防控，以黨建為引領(lǐng)，提升基礎(chǔ)管理，持續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化科技引領(lǐng)，保持戰(zhàn)略定力，激發(fā)創(chuàng)新活力，謀劃好、編制好?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃，持續(xù)推動(dòng)學(xué)校穩(wěn)增長(zhǎng)、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
? ??? 二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
? ? ?按照綜合預(yù)算的原則，技工學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：教育支出。技工學(xué)校2021年收支總預(yù)算1717.80萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少169.28萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算減少169.28萬(wàn)元。
? ? ?（一）收入預(yù)算情況
? ? ? 技工學(xué)校2021年收入預(yù)算1717.80萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1302.80萬(wàn)元，占75.84%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入415.00萬(wàn)元，占24.16%。
? ? ?（二）支出預(yù)算情況
? ? ?技工學(xué)校2021年支出預(yù)算1717.80萬(wàn)元，其中：基本支出1517.80萬(wàn)元，占88.36%；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占11.64%。
? ???三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
? ? 技工學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1302.80萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元。
? ? 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1302.80萬(wàn)元；支出包括：教育支出1302.80萬(wàn)元。
? ??四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
? ?（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
? ? 技工學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1302.80萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。
? ?（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
? ? 教育支出1302.80萬(wàn)元，占100.00%。
? ?（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
? ? 1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1300.80萬(wàn)元，主要用于學(xué)?；局С?，績(jī)效目標(biāo)為保障技工學(xué)校正常運(yùn)行。
? ? 2. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，主要用于：主要用于員工在職培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。
? ??五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
? ? 技工學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出1302.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1222.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資509.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼17.75萬(wàn)元、績(jī)效工資158.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)197.93萬(wàn)元、職業(yè)年金98.97萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)111.34萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10萬(wàn)元、住房公積金104.58萬(wàn)元、離休費(fèi)12.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.09萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.32萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)80.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)20.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)8.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.74萬(wàn)元、福利費(fèi)15.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.00萬(wàn)元。
? ??六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
? ??技工學(xué)校2021年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
? ?（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平，均未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。
? ?（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，均未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
? ??? ?單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)2輛，越野車(chē)2輛。
? ?（三）因公出國(guó)預(yù)算費(fèi)用與2020年預(yù)算持平，均未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)出國(guó)費(fèi)用。
? ??七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
? ? 技工學(xué)校2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
? ?八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
? ?技工學(xué)校2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
? ?九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
? ?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
? ? 技工學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
? ?（二）政府采購(gòu)情況
? ? 技工學(xué)校2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
? ?（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
? ? ?截至2020年底，技工學(xué)校共有車(chē)輛4輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。
? ? 2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
? （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
? ? ?績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年技工學(xué)校100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
???十、名詞解釋
?? ?1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ??2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ??3.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? ?附件：表1.單位收支總表
? ? ? ? ? ? 表1-1.單位收入總表
? ? ? ? ? ? 表1-2.單位支出總表
? ? ? ? ? ? 表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
? ? ? ? ? ? 表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
? ? ? ? ? ? 表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
? ? ? ? ? ? 表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
? ? ? ? ? ? 表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
? ? ? ? ? ? 表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
? ? ? ? ? ? 表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
? ? ? ? ? ? 表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
? ? ? ? ? ? 表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
? ? ? ? ? ? 表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目
? ? ? ? ? ?2021年技工校省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls
? ? ? ? ? ? ? ?2021年技工校部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表xls

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