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公開(kāi)時(shí)間：2020年9月3日
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第一部分部門概況.............................................4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明.............................6
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋..............................................20
第四部分附件..................................................22
第五部分附表..................................................28
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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第一部分 部門概況
? ? ? ?一、基本職能及主要工作
? ? ? （一）主要職能
? ? ? （1）根據(jù)《四川省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于四川省冶金地質(zhì)勘查局機(jī)構(gòu)編制方案的批復(fù)》（川編發(fā)〔2002〕44號(hào)），我局的主要職能職責(zé)是承擔(dān)國(guó)家和四川省的冶金、有色等礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)及基本建設(shè)工程、環(huán)境地質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)等工作，為有關(guān)建設(shè)單位提供礦產(chǎn)勘查報(bào)告和勘察資料；負(fù)責(zé)省冶金地質(zhì)勘查系統(tǒng)的國(guó)有資產(chǎn)管理；促進(jìn)冶金地質(zhì)與國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作與交流；進(jìn)行地質(zhì)科技成果的推薦、交流和應(yīng)用管理，為我省及周邊省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資源、環(huán)境安全保障等工作。
? ? ?（2）作為財(cái)政補(bǔ)助性質(zhì)的地質(zhì)勘探事業(yè)單位，我局預(yù)算為“綜合預(yù)算、部門統(tǒng)籌、財(cái)政補(bǔ)助”形式。財(cái)政經(jīng)費(fèi)只負(fù)擔(dān)離退休經(jīng)費(fèi)、在職人員基本工資和少部分公用經(jīng)費(fèi)，其他缺額經(jīng)費(fèi)均需要我局用經(jīng)營(yíng)收入彌補(bǔ)。
? ? ?（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況
? ? ? 2019年，地勘市場(chǎng)仍然較為低迷，承擔(dān)的公益性項(xiàng)目和基金項(xiàng)目數(shù)量較少，部分自有礦權(quán)受環(huán)境影響無(wú)法進(jìn)場(chǎng)工作，影響了地質(zhì)找礦工作及成果。但局屬地勘單位加強(qiáng)了商業(yè)地勘投入，不斷尋找優(yōu)勢(shì)資源，地質(zhì)找礦仍然取得較好成果，全面完成找礦目標(biāo)任務(wù)。
? ? ?2019年實(shí)施地勘項(xiàng)目25項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7820萬(wàn)元，其中，自籌資金實(shí)施基礎(chǔ)地質(zhì)研究項(xiàng)目10項(xiàng)，投入經(jīng)費(fèi)1053萬(wàn)元。完成主要實(shí)物工作量：鉆探26100米，槽探14383立方米，面積性工作569平方公里，樣品檢測(cè)13307件。累計(jì)探獲特大型礦床1處，超大型礦床1處，大型礦床1處，中型礦床6處，小型礦床2處。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地5處。探獲各類新增資源量:鉛鋅13.83萬(wàn)噸，銀礦1287噸，銻1.38萬(wàn)噸，鹵水LiCl9.37萬(wàn)噸，晶質(zhì)石墨礦物量685.44萬(wàn)噸，菱鎂礦412萬(wàn)噸，飾面大理石1632萬(wàn)立方米，耐火粘土978萬(wàn)噸，硫鐵礦382萬(wàn)噸。
? ? ? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
? ? ? 四川省冶金地質(zhì)勘查局下屬二級(jí)單位10個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。
納入四川省冶金地質(zhì)勘查局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局機(jī)關(guān)(含四川省冶金地質(zhì)勘查局機(jī)關(guān)服務(wù)中心)
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局六0一大隊(duì)
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局水文工程大隊(duì)
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局六0四大隊(duì)
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局六0五大隊(duì)
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局六0六大隊(duì)
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局測(cè)繪工程大隊(duì)
- 四川省冶金地質(zhì)勘查局成都地質(zhì)調(diào)查所
- 四川省冶金地質(zhì)勘查院
- 四川省冶金地質(zhì)技工學(xué)校
第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
? ? ?? 一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明? ? ?
? ? ? ?2019年度收、支總計(jì)77860.45萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加19345.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.06%。主要變動(dòng)原因是：1.年底財(cái)政追加了“主管部門集中收入重點(diǎn)支出”預(yù)算；2.“2018年地勘發(fā)展能力提升專項(xiàng)”預(yù)算在本年執(zhí)行；3.因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，負(fù)債有所增加，導(dǎo)致債務(wù)付息增加較多。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
? ?二、收入決算情況說(shuō)明? ?
? ?? ?2019年本年收入合計(jì)77,344.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32,103.23萬(wàn)元，占41%；經(jīng)營(yíng)收入39,877.61萬(wàn)元，占52%；其他收入5,363.34萬(wàn)元，占7%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
? ? ? ?三、支出決算情況說(shuō)明
? ? ??2019年本年支出合計(jì)77,344.17萬(wàn)元，其中：基本支出28,810.99萬(wàn)元，占37%；項(xiàng)目支出8,655.57萬(wàn)元，占11%；經(jīng)營(yíng)支出39,877.61萬(wàn)元，占52%。
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（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
? ? ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
? ? ? 2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)32,619.50萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,032.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.67%。主要變動(dòng)原因是年底財(cái)政追加了“主管部門集中收入重點(diǎn)支出”預(yù)算以及執(zhí)行了“2018年地勘發(fā)展能力提升專項(xiàng)”。
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（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
? ? ? ?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
? ? ? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
? ? ? ?2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,619.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8,032.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.67%。主要變動(dòng)原因是年底財(cái)政追加了“主管部門集中收入重點(diǎn)支出”預(yù)算以及執(zhí)行了“2018年地勘發(fā)展能力提升專項(xiàng)”。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
? ? ? （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
? ? ? ?2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,619.50萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出（類）1,339.40萬(wàn)元，占4.10%；資源勘探信息等（類）支出20,499.53萬(wàn)元，占62.84%；節(jié)能環(huán)保（類）支出410.72萬(wàn)元，占1.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,884.08萬(wàn)元，占18.04%；衛(wèi)生健康（類）支出1,211.97萬(wàn)元，占3.72%；住房保障（類）支出1,281.95萬(wàn)元，占3.93%；自然資源海洋氣象等（類）支出1,475.57萬(wàn)元,占4.52%。
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（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
? ? ?（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
? ? ? ?2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為32,619.50，完成預(yù)算98.42%。其中：
? ? ? ?1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:支出決算為1,294.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ? 教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：支出決算為45.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ? ?2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為1,183.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ? 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為733.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ? 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為2568.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ? 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為1,204.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為194.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ?3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：支出決算為1,211.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ?4.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出(項(xiàng)):支出決算為410.72萬(wàn)元，完成預(yù)算44.31%。
? ? ?5.資源勘探信息等支出（類）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為20,499.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ?6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查基金（周轉(zhuǎn)金）支出（項(xiàng)）:支出決算為1,475.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ?7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為1,281.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
? ? ??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
? ? ? 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出23,447.65萬(wàn)元，其中：
? ? ?人員經(jīng)費(fèi)21,804.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)1,643.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
? ? ? 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
? ? ?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為30萬(wàn)元，完成預(yù)算75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制 度，盡可能節(jié)省了公務(wù)接待的開(kāi)支。
? ? ?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
? ? ?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
? ? ?1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初也未安排預(yù)算，同上年持平
? ? ?2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.97萬(wàn)元，下降3.1%。主要原因是我局盡可能的合理安排人員出行，縮減了公車運(yùn)行頻率。
? ? ?其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車72輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、離退休干部用車6輛、其他用車60輛。
? ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展基層工作調(diào)研，實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目調(diào)查和指導(dǎo)以及開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
? ? ?3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.41萬(wàn)元，下降100%。主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，盡可能節(jié)省了開(kāi)支。
? ? ?八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
? ? 2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
? ? ?九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
? ? ?2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
? ? ?十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
? ? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
? ? 2019年，我局沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
? ?（二）政府采購(gòu)支出情況
? ? 2019年，四川省冶金地質(zhì)勘查局政府采購(gòu)支出總額3018.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2998.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20萬(wàn)元。主要用于地勘單位提升發(fā)展能力更新地質(zhì)裝備增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
? ?（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
? ? 截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車72輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、離退休干部用車6輛、其他用車60輛。其他用車主要是用于保障地勘單位野外工作的順利開(kāi)展。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備23臺(tái)（套）。
? ?（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
? ? 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“四川省米易縣白馬鎮(zhèn)茅坪石墨礦普查項(xiàng)目”和“四川省會(huì)理縣金雨石墨礦普查項(xiàng)目”開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)這兩個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。目前這兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)算已執(zhí)行完成，結(jié)題報(bào)告正待相關(guān)部門審核。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我局部門支出制度健全，支出合法合理，基本上全面完成政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)政經(jīng)費(fèi)的效用，績(jī)效顯著，自評(píng)得分為82.9分。
? ?? 1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
? ? ? 本部門在2019年度部門決算中反映“四川省會(huì)理縣金雨石墨礦普查”和“四川省米易縣白馬鎮(zhèn)茅坪石墨礦普查”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
? ? ?（1）四川省會(huì)理縣金雨石墨礦普查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)469.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為475.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.36%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了下達(dá)工作任務(wù)的全面完成，通過(guò)2019年度普查工作，探獲（333）+（334）石墨礦礦物量約48萬(wàn)噸，提高了資源量級(jí)別。
? ? 主要問(wèn)題：因普查工作經(jīng)費(fèi)調(diào)減，原設(shè)計(jì)工作量調(diào)減，部分礦體總體控制程度相對(duì)較低，大部分礦體由單工程控制。
下一步改進(jìn)措施：建議開(kāi)展進(jìn)一步工作，提高由單工程控制礦體的控制程度，進(jìn)一步查明礦體特征。
? ?（2）四川省米易縣白馬鎮(zhèn)茅坪石墨礦普查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1006.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1049.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.32%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全面完成了下達(dá)工作任務(wù)，通過(guò)普查工作，探獲（333）+（334）石墨礦礦物超過(guò)1400萬(wàn)噸，超出下達(dá)目標(biāo)任務(wù)700萬(wàn)噸。
? ? ? 存在主要問(wèn)題：因普查的時(shí)間有限，僅對(duì)Ⅰ號(hào)礦帶的深部控制較系統(tǒng)；僅對(duì)Ⅱ號(hào)礦帶西段投入少量鉆探工程控制，礦體東段暫無(wú)鉆探工程控制；Ⅲ號(hào)礦帶僅有槽探控制，礦體深部無(wú)鉆探工程進(jìn)行探索性控制；建議在下步勘查工作時(shí)，對(duì)Ⅱ、Ⅲ號(hào)礦帶的礦體未投入鉆探工程進(jìn)行控制；因礦體厚度變大，加之鉆孔設(shè)計(jì)進(jìn)尺超過(guò)設(shè)計(jì)工作量，導(dǎo)致ZK2408鉆孔未能揭穿礦體。
? ? 下一步改進(jìn)措施：Ⅱ、Ⅴ號(hào)礦帶地表施工稀疏的槽探控制，深部施工少量鉆探工程進(jìn)行控制，Ⅲ號(hào)礦帶僅地表施工稀疏槽探控制，建議加密槽探工程控制地表出露情況，Ⅰ號(hào)礦帶系統(tǒng)布置鉆探工程加密控制礦體延深情況，并探索控制礦體遠(yuǎn)景；對(duì)Ⅱ、Ⅴ號(hào)礦帶投入少量鉆探工程進(jìn)行探索驗(yàn)證。
?
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2019 年度) |
| 項(xiàng)目名稱 |
四川省會(huì)理縣金雨石墨礦普查 |
| 預(yù)算單位 |
669908-四川省冶金地質(zhì)勘查局六0五大隊(duì) |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
469.26 |
執(zhí)行數(shù): |
475.97 |
| 其中-財(cái)政撥款: |
469.26 |
其中-財(cái)政撥款: |
469.26 |
| 其它資金: |
0 |
其它資金: |
6.71 |
| 年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
| 累計(jì)提交晶質(zhì)石墨礦物量70.1萬(wàn)噸 |
累計(jì)提交晶質(zhì)石墨礦物量49萬(wàn)噸 |
| 完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 完成情況 |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
晶質(zhì)石墨礦物量 |
70.1 |
49 |
| 完成情況 |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
石墨 |
100 |
100.00 |
| 完成情況 |
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
晶質(zhì)石墨礦物量 |
70.1 |
49 |
| 完成情況 |
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
普查富集 |
100 |
69.90 |
| 完成情況 |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
按項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)到合格 |
100 |
100.00 |
?
?
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2019年度) |
| 項(xiàng)目名稱 |
四川省米易縣白馬鎮(zhèn)茅坪石墨礦普查 |
| 預(yù)算單位 |
669908-四川省冶金地質(zhì)勘查局六0五大隊(duì) |
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算數(shù): |
1006.43 |
執(zhí)行數(shù): |
1050.81 |
| 其中-財(cái)政撥款: |
1006.43 |
其中-財(cái)政撥款: |
1006.43 |
| 其它資金: |
0 |
其它資金: |
44.38 |
| 年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
| 通過(guò)普查地質(zhì)工作，發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地一處，預(yù)期探獲（333+334）晶質(zhì)石墨礦物量700萬(wàn)噸，（新增300萬(wàn)噸）。 |
通過(guò)普查地質(zhì)工作，發(fā)現(xiàn)地質(zhì)礦產(chǎn)一處，礦帶4條，礦體20條，探獲（333）晶質(zhì)石墨礦物量1140.2萬(wàn)噸（新增740.2萬(wàn)噸）。 |
| 完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 完成情況 |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
探獲晶質(zhì)石墨礦物量（萬(wàn)噸） |
700 |
1140.2 |
| 完成情況 |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新增晶質(zhì)石墨礦物量（萬(wàn)噸） |
300 |
740.2 |
| 完成情況 |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
勘查工作質(zhì)量（%） |
100 |
100 |
| 完成情況 |
項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
完成工期（月） |
12 |
12 |
| 完成情況 |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度（%） |
100 |
100 |
?
? ? 2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
? ? 本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《四川省冶金地質(zhì)勘查局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。
?
第三部分 名詞解釋
?
? ? ?1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
? ? ?2.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
? ? ?3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?
? ? ?4.教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指財(cái)政補(bǔ)助的減免學(xué)費(fèi)等項(xiàng)目的撥款。
? ? ?5.教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育（項(xiàng)）:指財(cái)政補(bǔ)貼的改善辦學(xué)條件的撥款。
? ? ?6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指財(cái)政給離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
? ? ?7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政給在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)撥款經(jīng)費(fèi)。
? ? 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政給在職員工職業(yè)年金撥款經(jīng)費(fèi)。
? ? 9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政給在職職工養(yǎng)老醫(yī)療之外的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)撥款經(jīng)費(fèi)。
? ? 10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政給在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)撥款經(jīng)費(fèi)
? ? 11.資源勘探信息等支出（類）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政給在職職工工資福利和公用經(jīng)費(fèi)等撥款。
? ? 12.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政府債券的支出
? ? 13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指財(cái)政給在職職工住房公積金撥款經(jīng)費(fèi)。
? ? 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? ? 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
附件1
?
四川省冶金地質(zhì)勘查局
2020年省級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?
? ? ? 一、部門概況
? ? ?（一）機(jī)構(gòu)組成
? ? ? 四川省冶金地質(zhì)勘查局（以下簡(jiǎn)稱“我局”）下屬10個(gè)預(yù)算單位，由六0一大隊(duì)、水文工程大隊(duì)、六0四大隊(duì)、六0五大隊(duì)、六0六大隊(duì)、測(cè)繪工程大隊(duì)、成都地質(zhì)調(diào)查所、省冶金地質(zhì)勘查院、冶金技工學(xué)校、局機(jī)關(guān)（含后勤服務(wù)中心）構(gòu)成。
? ? ?（二）機(jī)構(gòu)職能
? ? ?主要承擔(dān)以四川為主的西南地區(qū)國(guó)家預(yù)算內(nèi)地質(zhì)找礦和地災(zāi)防治等工作，主要職能有：
? ? ?1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家發(fā)展地質(zhì)礦產(chǎn)勘查的法律、法規(guī)和方針政策；研究制定并組織實(shí)施冶金地質(zhì)礦產(chǎn)勘查中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。
? ? 2.承擔(dān)國(guó)家和省冶金、有色等礦產(chǎn)資源勘查及基本建設(shè)工程環(huán)境地質(zhì)的勘察、地災(zāi)防治等工作，為有關(guān)建設(shè)單位提供礦產(chǎn)勘查報(bào)告及勘察資料。
? ?3.負(fù)責(zé)局系統(tǒng)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
? ?4.發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)冶金地質(zhì)與國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)的交流與合作；開(kāi)展局系統(tǒng)科技進(jìn)步技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)量、安全工作管理。
? ?（三）人員概況
? ? 截止2019年12月31日，我局職工總編制3437名，全部為非參公事業(yè)編制。在職總?cè)藬?shù)2916人，其中非參公事業(yè)人員2878人，經(jīng)費(fèi)自理人員38人，離休人員11人。
? ? ? 二、部門財(cái)政資金收支情況
? ? （一）部門財(cái)政資金收入情況
當(dāng)年財(cái)政撥款決算收入總額32,103.23萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
? ? （二）部門財(cái)政資金支出情況
? ? 當(dāng)年財(cái)政撥款支出總額32,103.23萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5，884.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1,211.97萬(wàn)元，資源勘探信息等支出20,499.53 萬(wàn)元，住房保障支出1,281.95 萬(wàn)元，教育支出1,339.40 萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出1,475.57萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出410.72萬(wàn)元。此外，本年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為0萬(wàn)元。
? ? 三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告根據(jù)要求另行單獨(dú)報(bào)送）
? ? （一）部門預(yù)算管理
? ? ?我局嚴(yán)格按照財(cái)政廳績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立“績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、地礦處及相關(guān)處室和人員具體開(kāi)展工作。同時(shí)，及時(shí)部署局屬單位進(jìn)行績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格做到全面評(píng)價(jià)、及時(shí)整改、提高效能。
我局部門績(jī)效目標(biāo)在制定過(guò)程中，充分考慮了要素的完整性，并做到了定量定性相結(jié)合。通過(guò)全年項(xiàng)目實(shí)施以后的效果來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度較高，基本上滿足了績(jī)效目標(biāo)制定的要求。具體來(lái)說(shuō)：
? ? ?1.預(yù)算編制情況。局嚴(yán)格遵照預(yù)算編審程序，完善預(yù)算編制決策機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算編制制度規(guī)定；廣泛收集基礎(chǔ)資料，培訓(xùn)預(yù)算編制人員，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，提高預(yù)算編制質(zhì)量；嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算編制要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)預(yù)算，及時(shí)回復(fù)人大預(yù)工委提出的意見(jiàn)，并獲得認(rèn)可。
? ? 2.執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，結(jié)合自身管理特點(diǎn)，統(tǒng)籌財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作，遵循“保穩(wěn)定、謀發(fā)展”的基本原則，用好每一筆財(cái)政資金，努力推進(jìn)執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)范。近年來(lái)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況均有較好排名。具體來(lái)說(shuō)，2019年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況為：6月為45.2 %、9月為69.99%、11月為85%，全年為98 %。
? ? 3.支出績(jī)效情況。
? ?（1）運(yùn)轉(zhuǎn)保障。我局在屬地化后由于基數(shù)少，經(jīng)濟(jì)底子薄，遺留問(wèn)題較多，曾經(jīng)一段時(shí)間出現(xiàn)了舉步維艱的狀況。但在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政廳及相關(guān)廳局的關(guān)心支持下，在全局職工的奮力拼搏下，基本扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)窘迫、人員不穩(wěn)的狀況，獲得了較好的發(fā)展機(jī)遇。為提高績(jī)效管理水平，我局相繼出臺(tái)了一系列制度并制定了專門的預(yù)算管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政資金使用合法合規(guī)，保證各類地質(zhì)項(xiàng)目良性發(fā)展。我局堅(jiān)持“優(yōu)先保障離退休職工支出，穩(wěn)定老干部職工群體”的財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出原則，確保了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，同時(shí)也未出現(xiàn)群上群訪事件。
? ? （2）厲行節(jié)約情況。由于公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)較少，我局嚴(yán)格將三公經(jīng)費(fèi)等控制在往年度平均水平以內(nèi)。具體情況為：年初一般公共預(yù)算因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)44.73萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)45.15萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)30.00萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元；年末一般公共預(yù)算實(shí)際支出因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)44.73萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)45.15萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)30.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
? ? （3）我局認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗措施，水、電、氣支出連續(xù)幾年降至最低需求水平。
? ?（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
? ? 我局自評(píng)過(guò)程嚴(yán)格遵守財(cái)政廳相關(guān)文件精神，根據(jù)單位的實(shí)際情況，將自評(píng)結(jié)果運(yùn)用于工作實(shí)踐。在2019年，我們修訂了《部門預(yù)算管理辦法》，將績(jī)效管理的內(nèi)容涵蓋其中。但是，在評(píng)價(jià)過(guò)程中，對(duì)于指標(biāo)的理解、涵蓋的范圍等難免有考慮不全之處。
? ? 四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
? ?（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
? ?截至目前，局部門支出制度健全，支出合法合理，全面完成政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)政經(jīng)費(fèi)的效用，績(jī)效顯著。自評(píng)得分為82.9分。
? ? （二）存在問(wèn)題。
? ? ?1.績(jī)效工資和生活補(bǔ)貼缺口巨大。2011年事業(yè)單位績(jī)效工資和退休生活補(bǔ)貼改革，單位績(jī)效工資和退休生活補(bǔ)貼實(shí)際需求數(shù)和財(cái)政下達(dá)數(shù)存在相當(dāng)大的缺口，為維持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，局自籌資金解決在職人員績(jī)效工資和一次性退休生活補(bǔ)貼，但在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境下，局尚無(wú)能力承擔(dān)如此大的退休人員生活補(bǔ)貼缺口，壓力十分巨大。
? ? 2.公用經(jīng)費(fèi)缺口較大。局于2001年屬地化管理，屬地化管理之初預(yù)算基數(shù)就沒(méi)有包含公用經(jīng)費(fèi)。雖然近幾年在省委、省政府的關(guān)心和財(cái)政廳支持下局公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年增加，但仍處于行政事業(yè)單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)較低水平。由于歷經(jīng)若干年地勘領(lǐng)域財(cái)政投入不足時(shí)期，局經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較薄弱，歷史欠賬多，每年補(bǔ)貼公用經(jīng)費(fèi)缺口實(shí)已勉為其難。
? ?3.局原屬冶金工業(yè)部管理，基地建設(shè)欠賬較多，原每年均有部分小型基本建設(shè)計(jì)劃，用于解決基地建設(shè)欠賬問(wèn)題。屬地化管理后，小型基本建設(shè)計(jì)劃一直未能落實(shí)，嚴(yán)重影響和制約了發(fā)展。由于歷史包袱較重，懇請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門能繼續(xù)支持局基礎(chǔ)建設(shè)工作。
? ? 4.地勘事業(yè)單位在2018年之前一直執(zhí)行《地質(zhì)勘探單位會(huì)計(jì)制度》和《地質(zhì)勘探單位財(cái)務(wù)制度》，核算組織、賬務(wù)體系、報(bào)表設(shè)置與政府會(huì)計(jì)制度均存在較大差異。而且我局事業(yè)單位下屬企業(yè)或者項(xiàng)目公司都執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度，我們?cè)趨R總部門決算報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表是根據(jù)局內(nèi)部匯總要求進(jìn)行抵消的。加之我局屬于公益二類地質(zhì)勘查類單位，行業(yè)特點(diǎn)非常鮮明，從以往執(zhí)行的地勘行業(yè)會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)變?yōu)檎畷?huì)計(jì)制度過(guò)程中，因?yàn)闆](méi)有具體明確的行業(yè)指導(dǎo)，我們對(duì)一些科目的使用也存在一定的職業(yè)判斷。
? ? （三）改進(jìn)建議。
? ? ?鑒于公益二類地勘事業(yè)單位的實(shí)際情況，我局實(shí)行的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度和事業(yè)單位部門預(yù)決算存在差異，希望貴廳能對(duì)我局的預(yù)算 管理、績(jī)效管理給予更多的指導(dǎo)。????????????????????????????????
第五部分? 附 表
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一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
四川省冶金地質(zhì)勘查局2019部門公開(kāi)附件表.xls
