一、基本職能及主要工作
（一）四川省冶金地勘局職能簡(jiǎn)介。
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家發(fā)展地質(zhì)礦產(chǎn)勘查的法律、法規(guī)和方針政策；研究制定冶金地質(zhì)礦產(chǎn)勘查中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)國(guó)家和四川省的冶金、有色等礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)及基本建設(shè)工程、環(huán)境地質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)等工作，為有關(guān)建設(shè)單位提供礦產(chǎn)勘查報(bào)告及勘察資料。
3、負(fù)責(zé)省冶金地質(zhì)勘查系統(tǒng)的國(guó)有資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
4、發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)冶金地質(zhì)與國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)的交流與合作；開展局系統(tǒng)科技進(jìn)步技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)量、安全工作管理。
（二）四川省冶金地勘局2018年重點(diǎn)工作。
2018年全局確保完成國(guó)家公益性、基礎(chǔ)性地質(zhì)工作和省地勘基金等地質(zhì)找礦目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)地質(zhì)找礦新突破。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)重要成礦區(qū)帶的基礎(chǔ)地質(zhì)、成礦地質(zhì)研究和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，爭(zhēng)取在礦產(chǎn)資源快速勘查評(píng)價(jià)和“攻深找盲”、危機(jī)礦山接續(xù)的理論方法和技術(shù)支撐方面有重大突破。發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，確保完成國(guó)家、省內(nèi)外重大地質(zhì)災(zāi)害勘查、防治以及工程、環(huán)境、城市地質(zhì)勘察等工作。
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川省冶金地勘局下屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中其他事業(yè)單位11個(gè)。因機(jī)關(guān)服務(wù)中心沒有預(yù)算編碼，沒有單獨(dú)編制數(shù)據(jù)，而是與局機(jī)關(guān)匯總填報(bào)并進(jìn)行數(shù)據(jù)反映的，所以預(yù)算編制單位只有10個(gè)。包括：四川省冶金地質(zhì)601大隊(duì)、四川省冶金地質(zhì)水文工程大隊(duì)、四川省冶金地質(zhì)604大隊(duì)、四川省冶金地質(zhì)605大隊(duì)、四川省冶金地質(zhì)606大隊(duì)、四川省冶金地質(zhì)成都地質(zhì)調(diào)查所、四川省冶金地質(zhì)測(cè)繪工程大隊(duì)、四川省冶金地質(zhì)勘查院、四川省冶金地質(zhì)技工學(xué)校、四川省冶金地質(zhì)勘查局機(jī)關(guān)(含四川省冶金地質(zhì)勘查局機(jī)關(guān)服務(wù)中心)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，四川省冶金地勘局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、債務(wù)利息支出。四川省冶金地勘局2018年收支總預(yù)算45936.68萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加5050.37萬(wàn)元，主要是省地勘基金項(xiàng)目已經(jīng)在年初下達(dá)、按人事工資政策基本工資調(diào)增以及應(yīng)繳納社保支出增加。
（一）收入預(yù)算情況
四川省冶金地勘局2018年收入預(yù)算45936.68萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)137萬(wàn)元，占0.3%；一般公共預(yù)算撥款收入23323.83萬(wàn)元，占50.77%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入21040.55，占45.8%；其他收入1435.3萬(wàn)元，占3.13%。
（二）支出預(yù)算情況
四川省冶金地勘局2018年支出預(yù)算45936.68萬(wàn)元，其中：基本支出43778.19萬(wàn)元，占95.3%；項(xiàng)目支出2158.49萬(wàn)元，占4.7%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
四川省冶金地勘局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算23460.83萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加2653.21萬(wàn)元，主要是省地勘基金項(xiàng)目已經(jīng)在年初基本下達(dá)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入23323.83萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入137萬(wàn)元；支出包括：教育支出1339.59萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4058.57萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出911.33萬(wàn)元、資源勘探信息等支出16181.36萬(wàn)元、住房保障支出969.98萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省冶金地勘局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23323.83萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加2954.21萬(wàn)元，主要是省地勘基金項(xiàng)目已經(jīng)在年初基本下達(dá)、依照人事工資政策調(diào)增基本工資以及應(yīng)繳納的社保經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1339.59萬(wàn)元、占5.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4058.57、占17.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出911.33萬(wàn)元、占3.91%；資源勘探信息等支出16044.36萬(wàn)元、占68.79%；住房保障支出969.98萬(wàn)元、占4.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算242.7萬(wàn)元，主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為保障單位離休人員生活經(jīng)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2571.27萬(wàn)元，主要用于在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，績(jī)效目標(biāo)為保障按要求繳納在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）???? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1044.81萬(wàn)元,主要用于在編人員職業(yè)年金支出，績(jī)效目標(biāo)為保障按要求繳納在編人員職業(yè)年金。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為199.79萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)和困難職工補(bǔ)助。
5. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為43.15萬(wàn)元，主要用于全局在職職工職業(yè)培訓(xùn)，績(jī)效目標(biāo)為保障全局職工圓滿完成各項(xiàng)工作。
6. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1296.44萬(wàn)元，主要用于局屬技工學(xué)校基本支出，績(jī)效目標(biāo)為保障技工學(xué)校正常運(yùn)行。

??? 7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為911.331萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，績(jī)效目標(biāo)為按要求繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
8、資源勘探等信息支出（類）資源勘探開發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16044.36萬(wàn)元,主要用于維持地質(zhì)隊(duì)伍基本工作運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)省地勘基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)為保障全局在職人員基本工資，維持局機(jī)關(guān)和局屬大隊(duì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行，完成地勘基金項(xiàng)目任務(wù)。
9、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)數(shù)為969.98萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出，績(jī)效目標(biāo)為保障按要求繳納職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
四川省冶金地勘局2018年一般公共預(yù)算基本支出21461.34萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)19722.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)1738.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
四川省冶金地勘局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40.97萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.97萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。主要原因是年初未安排因公出國(guó)事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。
2018年公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元計(jì)劃用于國(guó)家和地方地質(zhì)項(xiàng)目評(píng)審決算工作費(fèi)用，省內(nèi)外同行業(yè)交流和對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)接待等費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車74輛，其中：轎車37輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車17輛，大型客、貨車19輛。
2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.97萬(wàn)元，用于15輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障開展基層工作調(diào)研，實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目監(jiān)督，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
四川省冶金地勘局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
四川省冶金地勘局2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本部門下屬四川省冶金地質(zhì)勘查局機(jī)關(guān)等11家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，四川省冶金地勘局安排政府采購(gòu)預(yù)算276.74萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)專用設(shè)備137萬(wàn)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.44萬(wàn)元、通用設(shè)備和軟件26.3萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，四川省冶金地勘局所屬各預(yù)算單位共有車輛74輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車28輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年四川省冶金地勘局100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予主動(dòng)公開。
十一、名詞解釋
1.資源勘探信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政給在職職工工資福利和公用經(jīng)費(fèi)等撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
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附件：表1.部門收支總表
????? 表1-1.部門收入總表
????? 表1-2.部門支出總表
? ? ?表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
? ? ?表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
? ? ?表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
? ? 表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
? ? 表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
? ? 表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
? ?表4.政府性基金支出預(yù)算表
? ?表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
? ?表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
? ? 表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
? ??附件.2018預(yù)算公開報(bào)表.xls